Acquisti e fornitori
Acquista al prezzo migliore e tieni sotto controllo i debiti
Confronta i preventivi dei fornitori, trasforma l'offerta migliore in un ordine di acquisto, ricevi la merce a magazzino e salda i pagamenti. Scorte e contabilità si aggiornano da sole.
Cosa puoi fare
Tutto ciò che vedi qui sotto fa parte di storek oggi stesso, nello stesso sistema delle tue vendite e del magazzino.
- Confronto preventivi fornitori Raccogli i prezzi di più fornitori per gli stessi prodotti e trasforma l'offerta più vantaggiosa in un ordine.
- Acquisti che attendono l'arrivo merce Un ordine di acquisto rimane modificabile finché non viene ricevuto. Solo allora vengono registrati carico e debito.
- Pagamenti e scadenziario fornitori Salda in tutto o in parte le fatture di acquisto attingendo da qualsiasi cassa o conto bancario.
- Resi a fornitore Restituisci gli articoli difettosi o in eccedenza, scaricali dal magazzino e registra la nota di credito o il rimborso ricevuto.
- Anagrafiche e partitari fornitori Ciascun fornitore ha scheda dedicata con saldo, coordinate bancarie, categoria di appartenenza e contatti.
- Accesso riservato per i fornitori I referenti dei tuoi fornitori possono accedere con un account dedicato per verificare ordini e offerte.
Come lavora insieme al resto di storek
Basta una sola azione e il resto del sistema si aggiorna da solo.
- Confronti le offerte Metti a confronto i preventivi ricevuti dai fornitori.
- Invii l'ordine La proposta migliore diventa un ordine d'acquisto.
- Ricevi la merce Il magazzino si carica e il debito viene registrato.
- Paghi la fornitura Il pagamento chiude il debito contabile nel partitario.
Domande e risposte
Risposte brevi con parole semplici. Non trovi quello che cerchi? Scrivici.
Chiedi al nostro teamCos'è un preventivo fornitore?
È una proposta di fornitura con prezzi indicati. Rimane un semplice promemoria finché non decidi di convertirlo in acquisto.
Posso confrontare le offerte di più fornitori?
Sì. Puoi raccogliere preventivi diversi per i medesimi prodotti ed esaminarli affiancati.
Come converto un preventivo in ordine di acquisto?
Selezioni il preventivo prescelto e lo trasformi con un clic in un acquisto con le stesse righe e importi.
In quale momento un ordine d'acquisto carica il magazzino?
Quando viene contrassegnato come "ricevuto". Fino ad allora l'ordine può essere modificato.
Cosa viene registrato in contabilità all'arrivo della merce?
Il valore delle scorte a magazzino e il debito verso il fornitore vengono iscritti a bilancio in automatico.
Un acquisto modifica il costo unitario medio dell'articolo?
Sì. Il prezzo della merce ricevuta ricalcola il costo medio ponderato di carico di ciascun prodotto.
Come registro un pagamento al fornitore?
Registri l'uscita sulla fattura di acquisto indicando il metodo di pagamento e il conto di addebito utilizzato.
Posso pagare un acquisto a rate o in più tranche?
Sì. Una fornitura può essere saldata con più pagamenti parziali distribuiti nel tempo.
Posso rendere merce a un fornitore?
Sì. Un reso di acquisto scarica i pezzi dal magazzino e riduce l'importo del debito verso il fornitore.
Come registro il rimborso in denaro da parte del fornitore?
Registri l'accredito della somma su uno dei tuoi conti a fronte della nota di reso emessa.
Si può registrare un reso a fornitore senza collegarlo all'ordine originario?
Sì. Puoi associare il reso a un acquisto specifico oppure registrarlo in modo indipendente.
Cosa contiene la scheda anagrafica di un fornitore?
Dati societari, IBAN e coordinate bancarie, gruppo merceologico, referenti e saldo contabile aperto.
A cosa servono i gruppi di fornitori?
A catalogare i fornitori (es. locali, importazione, ricambi) per filtrarli e organizzarli con precisione.
Posso inserire più persone di contatto per ogni fornitore?
Sì. Puoi registrare nome, ruolo, telefono ed email di ciascun referente, indicando quello principale.
I fornitori possono accedere al sistema?
Sì. Un fornitore può ricevere credenziali per controllare autonomamente ordini ricevuti e preventivi emessi.
Come faccio a sapere quanto devo pagare ai fornitori?
Ciascun fornitore mostra il saldo debitorio aggiornato e l'estratto conto cronologico di tutte le forniture.
Posso destinare un ordine di acquisto a un magazzino specifico?
Sì. Ogni documento d'acquisto indica con esattezza il magazzino in cui verrà stoccata la merce.
Un acquisto può includere sconti e imposte?
Sì. Ciascuna riga di prodotto riporta il prezzo concordato, l'eventuale sconto e l'aliquota IVA applicata.
Un preventivo modifica le scorte o la contabilità?
No. Le scorte e i debiti non variano finché il preventivo non diventa acquisto e la merce viene consegnata.
Posso pagare una fattura fornitore tramite conto bancario?
Sì. Puoi saldare attingendo da qualsiasi conto corrente bancario, cassa o portafoglio registrato.
Posso filtrare gli acquisti per fornitore?
Sì. Puoi filtrare lo storico degli ordini per fornitore, per intervallo di date o per stato di avanzamento.
I resi a fornitore figurano nel registro di magazzino?
Sì. La merce restituita genera un movimento ufficiale di scarico nel giornale di magazzino.
Posso effettuare acquisti per più filiali contemporaneamente?
Sì. Puoi caricare le merci direttamente nel deposito della filiale che ne ha fatto richiesta.
Gli acquisti sono sincronizzati con le vendite nello stesso sistema?
Sì. Gli acquisti alimentano le stesse scorte e la stessa contabilità generale impiegate dalle vendite.
Come inizio?
Inizia la prova gratuita, inserisci i tuoi fornitori abituali e registra il tuo primo ordine d'acquisto.
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